Управленческий анализ СМК организации, проводимый в запланированные сроки, будет осуществляться высшим руководством. Управленческий анализ проводится для обеспечения постоянной пригодности, адекватности, эффективности и соответствия стратегическому направлению развития организации.

Ниже приведен контрольный список для управленческого анализа IATF:

1. Статус действий, выполненных по результатам предыдущего управленческого анализа: Если по результатам последнего управленческого анализа не требуется никаких конкретных действий, то все в порядке. Если по предыдущему MRM не было предпринято никаких действий, проверьте ход выполнения. Примите меры для немедленного решения этой проблемы.

2. Изменения во внешних и внутренних вопросах, имеющих отношение к СМК: Убедитесь, что все заинтересованные стороны осведомлены о любых изменениях. Затем примите меры для решения этой проблемы. Если изменений нет, то всё в порядке.

3. Удовлетворённость клиентов и отзывы заинтересованных сторон: Просмотрите оценочный лист, полученный от всех клиентов. Если отчет не получен, запросите у клиентов отчет об удовлетворенности. Если в каком-либо месяце показатель ниже целевого, проанализируйте принятые меры и закрытие. Если клиент не предоставляет отчет, подготовьте отчет об удовлетворенности на основе имеющихся данных. Целевой показатель удовлетворенности должен составлять 100%.

4. Статус достижения целей в области качества: Сравните ключевые показатели эффективности (KPI) каждого отдела с целевым показателем. Если показатель ниже целевого, примите соответствующие меры.

5. Эффективность процесса и соответствие продукции и услуг требованиям: Проведите аудит продукции и процесса в соответствии с планом, используя контрольный лист аудита продукции и процесса. Завершите все наблюдения в установленные сроки.

6. Несоответствие требованиям и корректирующие действия:

а) Жалобы клиентов: Рассмотрите жалобы всех клиентов за последние 6 месяцев (с момента последнего MRM). Не должно быть повторяющихся жалоб клиентов.

б) Внутренние отклонения PPM: Сравните процент брака в домашних условиях за последние 6 месяцев с целевым показателем. Если он соответствует целевому показателю, то все в порядке. Если процент брака выше целевого показателя, примите соответствующие меры. Процент брака в домашних условиях будет учитываться в процессе анализа «красных» показателей.

7. Результаты мониторинга и измерений: Проверьте ресурсы для мониторинга и измерений, их записи о калибровке и анализ системы измерений (MSA)

8. Результаты аудита:

a) Внутренний аудит: Внутренний аудит был проведен в соответствии со стандартом IATF 16949 в течение этого периода (с…. по……) в соответствии с графиком, подготовленным MR, и в ходе аудита были охвачены все отделы. В ходе аудита были выявлены следующие сбои, и все они носят незначительный характер. Установлено, что такие сбои не повторяются. План действий: Был проведен анализ всех сбоев и предприняты корректирующие действия. Все эти NCS были закрыты после проверки действий соответствующими аудиторами. Чтобы гарантировать отсутствие повторения этих несоответствий в будущем. Эффективность принятых мер будет рассмотрена на следующем MRM.

b) Аудит процессов и продукции: В соответствии с планом за последние 6 месяцев были проведены следующие процессы для аудита процессов. План действий: были приняты меры по всем замечаниям, выявленным в ходе аудита процессов. Ответственный за процесс должен обеспечить, чтобы эти замечания не повторялись в ходе последующих аудитов. Аудит процессов проводится в соответствии с контрольным листом аудита процессов, охватывающим все процессы и все смены, один раз в год. в

c) Внешний аудит: Укажите детали аудита, проведенного всеми заказчиками, органами по сертификации IATF, такими как BSI, TUV, DNV и т.д. План действий: Были приняты меры по всем замечаниям, о которых сообщалось в ходе аудита клиентов. Руководитель соответствующего отдела должен обеспечить, чтобы эти замечания не повторялись в ходе последующих аудитов.

d) Аудит поставщика: В течение периода в соответствии с планом были проведены проверки поставщиков. Составьте список поставщиков, у которых проводились проверки в течение последних 6 месяцев. План действий: по всем замечаниям, выявленным в ходе проверки поставщика, были приняты меры. От поставщика получены подтверждающие документы. Поставщик должен обеспечить, чтобы эти замечания не повторялись при последующих проверках.

9. Эффективность работы внешних поставщиков: Рейтинг поставщиков рассчитывается в соответствии с критериями каждый месяц для всех поставщиков. Просмотрите рейтинг поставщиков в соответствии с целевым показателем. Если рейтинг какого-либо поставщика ниже целевого, примите меры в соответствии с процедурой.

10. Достаточность ресурсов: Просмотрите требования к любым ресурсам, а также обсудите дополнительные ресурсы за этот период

11. Эффективность действий, предпринятых для устранения рисков и использования возможностей: Просмотрите выявленные риски и возможности. Для некоторых рисков, выявленных при оценке рисков, были предприняты действия по предотвращению/снижению риска.

12. Возможности для улучшения: Перечислите уже внесённые улучшения. Также перечислите улучшения, которые будут внесены в следующем периоде.

13. Стоимость низкого качества (COPQ): Сравните стоимость некачественных данных за последние 6 месяцев с установленным целевым показателем. Примите меры, если в каком-либо месяце показатель будет ниже целевого. Стоимость низкого качества должна быть как можно ниже.

14. Эффективность процесса: Общая эффективность оборудования OEE

15. Эффективность процесса: Эффективность процесса — это степень, в которой процесс или система могут своевременно и с минимальными затратами достигать поставленных целей или задач. Это показатель того, насколько хорошо процесс или система работают с точки зрения производительности и использования ресурсов. Эффективность процесса можно оценить, измерив время, ресурсы и затраты, необходимые для завершения процесса или достижения желаемого результата. Высокоэффективный процесс минимизирует потери, сокращает расходы и повышает производительность, обеспечивая при этом высокое качество результатов. Повышение эффективности процесса включает в себя выявление неэффективных областей и внедрение мер по оптимизации процессов, устранению узких мест и рациональному использованию ресурсов. Это может включать автоматизацию, перепроектирование рабочих процессов, улучшение коммуникации и взаимодействия, а также использование технологий для оптимизации процессов. Повышая эффективность процессов, организации могут сократить расходы, повысить производительность и удовлетворенность клиентов.

16. Соответствие продукции требованиям: Соответствие продукции – это степень, в которой продукт или услуга соответствуют установленным требованиям, стандартам и ожиданиям. Это означает способность продукта функционировать по назначению и удовлетворять потребности предполагаемых пользователей, а также соответствовать действующим нормативным актам и отраслевым стандартам. Соответствие продукции может быть оценено с помощью различных методов, включая тестирование, инспекцию и сертификацию. Организации могут устанавливать свои внутренние стандарты или следовать внешним стандартам, установленным регулирующими органами или отраслевыми ассоциациями. Соблюдение этих стандартов демонстрирует приверженность качеству и может повысить доверие к продукции и ее конкурентоспособность.

17. Изучение целесообразности во время разработки нового продукта и его внедрения в производство: Сравните статус разработки нового продукта с полученным запросом. Также обратите внимание на то, что целесообразность должна быть изучена в течение 10 дней.

18. Анализ эффективности технического обслуживания: Сравните эффективность технического обслуживания с целевым показателем. Например, количество часов простоя, профилактическое обслуживание в соответствии с планом, OEE, MTTR и MTBF.

19. Выполнение гарантийных обязательств: Проверьте, есть ли у вас какие-либо детали на гарантии. Если таких деталей нет, то все в порядке.

20. Проверка оценочных листов клиентов: Просмотрите оценочные листы всех клиентов за последние 6 месяцев. Также проверьте действия, предпринятые в случае, если оценка была ниже.

21. Выявление потенциальных отказов в полевых условиях с помощью анализа рисков (FMEA): Потенциальные отказы в полевых условиях были рассмотрены в процессе FMEA, и соответствующие пункты включены в план контроля для реализации.

22. Фактические сбои в работе и их влияние на безопасность или окружающую среду: Фактические сбои в работе были рассмотрены в рамках FMEA, и соответствующие пункты включены в план контроля для реализации.

23. Требования, предъявляемые заказчиком: Требования, предъявляемые заказчиком, или любые другие требования, связанные с системой, должны быть учтены в нашей системе менеджмента качества. Все требования, предъявляемые заказчиком, учитываются. Мы должны подготовить матрицу для всех заказчиков и их требований.

24. Кайдзен: Ежемесячно проверяйте, насколько выполнен план по кайдзену. Также мотивируйте сотрудников на выполнение кайдзен-предложений.

25. Бизнес-план: Бизнес-план составлен и доступен. Он интегрирован в СМК. Действие: продолжить практику интеграции бизнес-плана в СМК. Также необходимо отслеживать улучшение бизнес-результатов за счет внедрения СМК.